COMO FAZER UM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EFICIENTE EM 2024?
Você sabe o que é o planejamento tributário e quais são os benefícios de fazer um planejamento tributário eficiente para a sua empresa?
Neste artigo, vamos explicar o que é o planejamento tributário, como ele pode ajudar a reduzir a carga tributária e a aumentar a lucratividade da sua empresa, e quais são as principais estratégias para fazer um planejamento tributário eficiente em 2024.
O QUE É O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO?
O planejamento tributário é um conjunto de ações que visa adequar a empresa à legislação tributária, aproveitando as oportunidades legais de economia de impostos e evitando riscos e penalidades.
O planejamento tributário pode ser dividido em três tipos:
– Planejamento tributário operacional: é o que envolve as rotinas diárias da empresa, como emissão de notas fiscais, apuração de impostos, entrega de declarações, etc. O objetivo é cumprir as obrigações fiscais de forma correta e eficiente, evitando erros, atrasos e multas.
– Planejamento tributário estratégico: é o que envolve as decisões de longo prazo da empresa, como escolha do regime tributário, estrutura societária, localização dos negócios, etc. O objetivo é otimizar a carga tributária e a competitividade da empresa, considerando os aspectos legais, econômicos e financeiros.
– Planejamento tributário tático: é o que envolve as ações pontuais da empresa, como aproveitamento de incentivos fiscais, compensação de créditos tributários, planejamento de gastos de capital, etc. O objetivo é reduzir o impacto dos impostos sobre o fluxo de caixa e o resultado da empresa, aproveitando as oportunidades legais de economia.
POR QUE FAZER UM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EFICIENTE?
Fazer um planejamento tributário eficiente é fundamental para a saúde financeira e a sustentabilidade da sua empresa, pois ele pode trazer os seguintes benefícios:
– Redução da carga tributária: ao fazer um planejamento tributário eficiente, você pode economizar impostos, escolhendo o regime tributário mais adequado, aproveitando os incentivos fiscais, compensando os créditos tributários, etc. Isso significa que você terá mais recursos disponíveis para investir no seu negócio ou distribuir aos sócios.
– Aumento da lucratividade: ao reduzir a carga tributária, você aumenta a margem de lucro da sua empresa, melhorando o seu desempenho financeiro e a sua rentabilidade.
– Melhoria da gestão: ao fazer um planejamento tributário eficiente, você melhora a gestão da sua empresa, pois você terá mais controle sobre os seus custos, receitas e resultados, além de evitar surpresas desagradáveis com o fisco, como autuações, multas e processos.
– Conformidade fiscal: ao fazer um planejamento tributário eficiente, você garante a conformidade fiscal da sua empresa, cumprindo as obrigações fiscais de forma correta e tempestiva, evitando riscos e penalidades.
COMO FAZER UM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EFICIENTE EM 2024?
Para fazer um planejamento tributário eficiente em 2024, é preciso considerar as mudanças no cenário tributário, avaliar a situação atual da sua empresa e adotar as melhores estratégias para reduzir a carga tributária e aumentar a lucratividade.
A seguir, apresentamos algumas dicas para você fazer um planejamento tributário eficiente em 2024:
– Acompanhe as mudanças na legislação tributária: o Brasil está discutindo uma reforma tributária que pode alterar significativamente o sistema tributário, simplificando os impostos, eliminando a cumulatividade e reduzindo a carga tributária. É importante acompanhar as discussões e os desdobramentos dessa reforma, pois ela pode impactar a sua empresa em diversos aspectos, como escolha do regime tributário, tributação de serviços digitais, imposto mínimo global, tributação verde, etc.
– Escolha o regime tributário mais adequado: o regime tributário é a forma como a sua empresa é tributada, e pode ser o Simples Nacional, o Lucro Presumido ou o Lucro Real. Cada regime tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha deve ser feita com base em critérios como faturamento, atividade, estrutura, margem de lucro, etc. A escolha do regime tributário pode ser feita até o último dia útil de janeiro, e vale para todo o ano-calendário. Por isso, é importante fazer uma análise comparativa dos regimes e escolher o que oferece a menor carga tributária para a sua empresa.
– Aproveite os incentivos fiscais: os incentivos fiscais são benefícios concedidos pelo governo para estimular o desenvolvimento de determinados setores, regiões ou atividades. Eles podem ser isenções, reduções, créditos ou deduções de impostos. Para aproveitar os incentivos fiscais, é preciso verificar se a sua empresa se enquadra nos requisitos legais e cumprir as obrigações acessórias. Alguns exemplos de incentivos fiscais são: Lei do Bem, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Zona Franca de Manaus, etc.
– Planeje seus gastos de capital: os gastos de capital são os investimentos que a sua empresa faz em bens duráveis, como máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, etc. Esses gastos podem gerar benefícios fiscais, como depreciação, amortização, exaustão, créditos de PIS e COFINS, etc. Para aproveitar esses benefícios, é preciso planejar os gastos de capital, considerando o momento, o valor, a forma e o tipo de investimento, bem como as regras fiscais aplicáveis.
– Utilize tecnologias avançadas: a tecnologia é uma grande aliada do planejamento tributário, pois ela pode facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, automatizar processos, integrar dados, gerar relatórios, etc. Além disso, a tecnologia pode ajudar a identificar oportunidades de economia de impostos, como recuperação de créditos tributários, revisão de tributos pagos a maior, etc. Para isso, é preciso utilizar ferramentas modernas e confiáveis, que sejam capazes de lidar com a complexidade e a dinâmica do sistema tributário brasileiro.
CONCLUSÃO;
O planejamento tributário é uma prática essencial para a sua empresa, pois ele pode ajudar a reduzir a carga tributária e a aumentar a lucratividade, além de garantir a conformidade fiscal e a melhoria da gestão.
Para fazer um planejamento tributário eficiente em 2024, é preciso considerar as mudanças no cenário tributário, avaliar a situação atual da sua empresa e adotar as melhores estratégias para otimizar a sua estrutura fiscal e aproveitar as oportunidades legais de economia de impostos.
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